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Holanda o España, ¿dónde se paga más impuestos?
Si eres persona física o empresa, conoce antes de viajar los impuestos en Holanda vs. España, tipos de tributos y tasas fiscales pertinentes.
No es una sorpresa que estés pensando en vivir de forma permanente o por tiempo prolongado en una capital tecnológica mundial como Ámsterdam o en un destino español, país líder en turismo internacional.
Tomar la decisión de viajar o emprender a cualquier destino no es tarea fácil, implica hacer una investigación de alojamiento, calidad de vida por supuestos, las tributaciones fiscales a la que deberás responder durante tu estadía. Es por esto que antes de hacer las maletas echa un vistazo a los impuestos en Holanda vs. España y dónde te conviene declarar tus ingresos.
En Holafly aclaramos tus dudas sobre los tipos de impuestos, las tasas fiscales en estos países y posibles beneficios en los que podrías ser elegible. No pierdas más tiempo y entérate con nosotros.
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¿Cómo funcionan los impuestos en Holanda vs. España?
Antes de elegir entre Holanda vs. España, necesitas conocer sus impuestos y las principales características de su sistema fiscal. Desde ya te adelantamos que ambos tienen procesos y diferencias marcadas en cuanto a prioridades fiscales, complejidad del trámite y centralización del sistema. Conoce sus principales aspectos para que te des una idea de lo que te espera al declarar tus ingresos como empresa o persona física:
Holanda: sistema nacional centralizado
El sistema fiscal en Holanda es administrado por el Belastingdienst (Agencia Tributaria de los Países Bajos). Se organiza en tres categorías de ingresos:
- Box 1: impuestos sobre los ingresos por trabajo y vivienda.
- Box 2: impuestos sobre los ingresos de participaciones significativas en empresas.
- Box 3: impuestos sobre los ingresos por ahorros e inversiones.
Los impuestos en Holanda son uniformes a nivel nacional, sin variaciones regionales importantes. Esto hace que el sistema sea más predecible y menos complicado en términos de cumplimiento tributario.
Un rasgo destacado en el sistema tributario holandés para atraer talento internacional es la regla del 30%, que permite a expatriados calificados recibir hasta el 30% de su salario bruto libre de impuestos durante los primeros cinco años.
España: un sistema descentralizado y diverso
En contraste, el sistema fiscal español combina impuestos nacionales, autonómicos y locales. Esto significa que, además de cumplir con las normativas generales del país, los residentes deben considerar las tasas y deducciones específicas de su comunidad autónoma. Por ejemplo:
- Comunidades como Madrid ofrecen bonificaciones importantes en el impuesto sobre el patrimonio.
- Regiones como Cataluña aplican tasas más altas en ciertos impuestos.
Un aspecto destacado en los impuestos de España es la obligatoriedad del impuesto sobre el patrimonio, que grava el valor neto de los activos de una persona por encima de ciertos umbrales. Este impuesto no existe en Holanda, lo que resulta ventajoso para personas con un patrimonio elevado.
España también se caracteriza por la progresividad de su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), donde las tasas aumentan para ingresos altos.
Esto puede ser menos atractivo para personas de altos ingresos, pero los residentes con ingresos medios y bajos suelen beneficiarse de deducciones y créditos fiscales más generosos.
Sistema fiscal de impuestos en Holanda vs. España
| Aspecto | Holanda | España |
| Administración | Centralizada | Descentralizada (nacional y autonómica). |
| Categorías de ingresos | Box 1 (trabajo) Box 2 (inversiones) Box 3 (ahorros) | Depende del origen del ingreso. |
| Impuesto sobre patrimonio | Inexistente | Obligatorio a partir de ciertos umbrales |
| Regla para expatriados | Regla del 30% para extranjeros calificados | Sin beneficio específico para expatriados |
| Tiempo de trámite | Declaraciones de impuestos y devoluciones suelen procesarse en semanas. | Más lento en comparación, debido a la burocracia y variaciones autonómicas. |
| Enfoque del sistema | Incentivar la innovación, atraer talento extranjero y facilitar la inversión empresarial. | Promover equidad fiscal mediante impuestos progresivos, fomentar el consumo interno y redistribución y gasto público en servicios sociales. |
| Tecnología y digitalización | Proceso digitalizado, con herramientas eficientes para la declaración y pagos en línea. | Avances notables en digitalización, pero el sistema autonómico crea disparidad en la experiencia. |
Elegir el mejor país para establecerte dependerá de las prioridades, ya sean ingresos bajos, patrimonio alto o innovación empresarial.
Impuestos en Holanda vs. España para empresas
Al decidir dónde establecer una empresa, comparar los impuestos en Holanda vs. España son los datos primordiales para prever beneficios o reducciones de costos fiscales. Veamos cómo se comportan algunos de los principales impuestos y beneficios fiscales en estos países.
Impuesto sobre sociedades
En Holanda, el impuesto sobre sociedades tiene una estructura progresiva:
- 19% para los primeros 200.000 euros de beneficios.
- 25,8% para beneficios que superen esa cifra.
Por ejemplo, si tu negocio o empresa genera 300.000 euros de beneficios, los primeros 200.000 euros tributarán al 19% (38.000 euros), mientras que los 100.000 euros restantes estarán sujetos al 25,8% (25.800 euros), resultando en un total de 63.800 euros en impuestos.
En España, la tasa general es del 25%, sin importar el monto de los beneficios. A pesar de ello, las startups pueden disfrutar de un tipo reducido del 15% durante los dos primeros años de actividad en los que obtengan beneficios.
Pongamos el caso de una nueva startup en España con 300.000 euros de ingresos, pagaría 45.000 euros durante los primeros dos años.
IVA para empresas
El IVA estándar en ambos países es del 21%, pero hay diferencias en las tasas reducidas:
- En Holanda, existe una tasa reducida del 9% para productos como alimentos y medicinas.
- En España, está el tipo reducido del 10%, existe una tasa menor aún del 4% para bienes esenciales como pan, leche o libros.
Es decir, una empresa en España que venda productos básicos por valor de 50.000 euros podría pagar un IVA del 4% (2.000 euros), mientras que en Holanda esa misma empresa pagaría un IVA del 9% (4.500 euros).
Beneficios fiscales para empresas en Holanda vs. España
Holanda es un país que conviene mucho a empresas tecnológicas e innovadoras por beneficios específicos como:
- IP Box: permite tributar con una tasa reducida sobre los ingresos derivados de patentes o propiedad intelectual.
- Deducciones por actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
España también fomenta la inversión en I+D+i, pero en menor medida. De igual forma, las empresas pueden aprovechar incentivos autonómicos adicionales dependiendo de la región.
¿Dónde es mejor tributar como persona jurídica?
Si tu empresa está en el sector de la innovación como la energía renovable o tecnología farmacéutica, Holanda podría ser la mejor opción gracias a sus incentivos específicos como la IP Box y sus tasas progresivas que favorecen a empresas medianas. Por otro lado, para las startups tradicionales como tiendas en línea, agencias de consultoría o diseño, España puede resultar más beneficiosa debido al tipo reducido del 15% durante los primeros años.
Impuestos en Holanda vs. España para personas naturales
Como persona natural que evalúa mudarse a uno de estos países también debes investigar las diferencias entre los impuestos en Holanda vs. España.
El IVA en Holanda vs. España
El IVA es similar en ambos países, con una tasa general del 21%. En España hay tipos reducidos (10% y 4%) que ofrecen un mayor alivio para los consumidores en bienes esenciales.
Por ejemplo, si compras alimentos básicos por 500 euros:
- En España, podrías pagar un IVA reducido del 4%, lo que equivale a 20 euros.
- En Holanda, con un IVA del 9%, pagarías 45 euros.
Esto hace que España sea más económica para los consumidores en el día a día.
Impuesto sobre la renta
El impuesto sobre la renta en Holanda es progresivo:
- 36,93% para ingresos de hasta 73.031 euros.
- 49,5% para ingresos superiores.
En España, las tasas nacionales van del 19% al 47%, pero las comunidades autónomas pueden aumentar o reducir estos porcentajes. Fíjate que:
- En Madrid, la tasa máxima combinada es del 45,5%.
- En Cataluña, puede llegar al 50%.
Un expatriado con ingresos de 100.000 euros anuales podría ser elegible para la regla del 30% en Holanda, pagando impuestos sólo sobre el 70% de sus ingresos (70.000 euros), lo que equivale a 25.851 euros en impuestos. En España, sin beneficios equivalentes, podría pagar hasta 47.000 euros dependiendo de la región.
¿Dónde es mejor tributar como persona natural?
- España es más favorable para personas con ingresos medios o bajos gracias a sus deducciones y tasas progresivas más bajas en esos niveles.
- Holanda resulta ideal para expatriados calificados, ya que la exención del 30% reduce de forma drástica su carga fiscal.
Date cuenta que un trabajador expatriado que gane 70.000 euros podría pagar un aproximado de 18.700 euros en Holanda bajo la regla del 30%, frente a los 26.000-30.000 euros que podría pagar en España dependiendo de la comunidad autónoma.
Holanda vs. España, ¿dónde se paga menos impuestos?
Es importante que tengas claro que determinar dónde es mejor tributar los impuestos en Holanda vs. España radica en tu perfil como contribuyente, tus ingresos, bienes, necesidades y prioridades.
Holanda resulta más competitiva para empresas innovadoras y multinacionales debido a sus beneficios fiscales específicos, mientras que España favorece a las startups tradicionales con tasas reducidas iniciales.
España es más adecuada para quienes tienen ingresos bajos o medios gracias a sus deducciones y tipos reducidos. Por otro lado, Holanda beneficia a trabajadores extranjeros altamente cualificados mediante incentivos únicos como la exención del 30%.
En términos generales, España ofrece mayor flexibilidad y reducciones fiscales en una variedad de contextos, mientras que Holanda compensa con un sistema más directo y beneficios dirigidos a nichos específicos.
Comparativa entre los impuestos Holanda vs. España
El debate sobre los impuestos en Holanda vs. España, no solo depende del país y el sistema fiscal, también radica en si eres una persona física o una empresa.
Holanda se destaca por un sistema fiscal más sencillo, siendo un país que domina el comercio marítimo y agrícola y ofrece beneficios a expatriados y empresas innovadoras.
Mientras tanto, España tiene mayor flexibilidad en cuanto a deducciones locales, aunque con mayor complejidad y burocracia en los trámites.
Con esta información de alto valor, ya estás listo para echar lápiz y papel a tus cuentas e identificar qué país te conviene más para declarar tus impuestos.
Aquí te dejamos los datos de forma más sintetizada, que te ayudarán a tomar tus decisiones. ¡Buen viaje!
Impuestos para personas físicas
| Tipo de Impuesto | Holanda | España |
| Impuesto sobre la renta | 36,93% – 49,5% | 19% – 47% (varía según la comunidad) |
| IVA | 21% (general), 9% (reducido) | 21% (general), 10% y 4% (reducidos) |
| Impuesto sobre patrimonio | 0% | 0,2% – 3,5% (según comunidad y base imponible) |
| Beneficio fiscal expatriados | Regla del 30% (exención parcial) | 0% |
Impuestos para empresas o personas jurídicas
| Tipo de Impuesto | Holanda | España |
| Impuesto sobre sociedades | 19% (hasta 200.000 euros), 25,8% | 15% (startups), 25% general |
| IVA (empresas) | 21% (general), 9% (reducido) | 21% (general), 10% y 4% (reducidos) |
| Deducciones por I+D+i | Altas, con IP Box y exenciones | Moderadas, según normativa general |
| Impuesto sobre patrimonio | 0% | 0,2% – 3,5% |
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