Impuesto sobre las ventas (IVA) para empresas en Colombia<\/strong><\/h3>\n\n\n\nEl IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado) es un impuesto indirecto aplicado al consumo de bienes y servicios, y las empresas son responsables de recaudarlo y remitirlo al Estado. Aunque el IVA en Colombia es generalmente del 19%<\/strong>, algunos bienes y servicios pueden estar exentos o sujetos a una tarifa reducida.<\/p>\n\n\n\n\n\u00bfCu\u00e1ndo aplica el IVA para empresas?<\/strong>: todas las empresas que comercialicen bienes o servicios gravados con IVA deben recaudar este impuesto al momento de la venta. La empresa act\u00faa como intermediaria, recaudando el IVA de los clientes y posteriormente entreg\u00e1ndolo al gobierno.<\/li>\n\n\n\nEjemplo<\/strong>: una empresa de tecnolog\u00eda que vende productos como laptops o tel\u00e9fonos m\u00f3viles debe aplicar el 19% de IVA sobre el precio de cada producto. Si el valor de un producto es 1.000.000 COP (225 d\u00f3lares), el IVA correspondiente ser\u00e1 de 190.000 COP (43 d\u00f3lares), elevando el precio total a 1.190.000 COP (263 d\u00f3lares).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nImpuesto a la riqueza para empresas en Colombia<\/strong><\/h3>\n\n\n\nEl impuesto al patrimonio es un tributo directo que, para 2026, aplica sobre todo a personas naturales con patrimonios elevados<\/strong>. En el caso de las personas jur\u00eddicas, este impuesto no se aplica de manera general<\/strong>, salvo situaciones espec\u00edficas definidas por la normativa vigente. Por ello, no constituye un impuesto recurrente para la mayor\u00eda de las empresas en Colombia.<\/p>\n\n\n\nImpuesto de industria y comercio (ICA) en Colombia<\/strong><\/h3>\n\n\n\nEl ICA es un tributo local aplicado por los municipios y distritos, y afecta a las empresas que realizan actividades comerciales, industriales y de servicios dentro de una jurisdicci\u00f3n espec\u00edfica. La tasa var\u00eda seg\u00fan la actividad y la ubicaci\u00f3n de la empresa, y se calcula en funci\u00f3n de los ingresos brutos.<\/p>\n\n\n\n
\nTarifa del ICA<\/strong>: El impuesto de industria y comercio var\u00eda generalmente entre el 0,2% y el 1,4%<\/strong> de los ingresos brutos, dependiendo del tipo de actividad y del municipio en el que opera la empresa.<\/li>\n\n\n\nEjemplo<\/strong>: una empresa de servicios que opera en Bogot\u00e1 con ingresos brutos de 800.000.000 COP (180.000 d\u00f3lares) y una tasa de ICA del 1% deber\u00e1 pagar 8.000.000 COP (1.800 d\u00f3lares) al municipio como impuesto de industria y comercio.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nLos montos a pagar en impuestos en Colombia dependen del ingreso y tipo de persona @unsplash<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nRetenci\u00f3n en la fuente para empresas en Colombia<\/strong><\/h3>\n\n\n\nLa retenci\u00f3n en la fuente es un mecanismo de recaudaci\u00f3n anticipada que tambi\u00e9n afecta a las empresas. En este caso, las empresas deben realizar retenciones en los pagos realizados a proveedores, trabajadores y otros contratistas.<\/p>\n\n\n\n
\n\u00bfCu\u00e1ndo aplica la retenci\u00f3n en la fuente?:<\/strong> la retenci\u00f3n en la fuente aplica sobre ciertos pagos espec\u00edficos, como servicios de contratistas, compra de bienes y servicios, y pagos a empleados. La tarifa var\u00eda dependiendo del tipo de transacci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\nTarifas de retenci\u00f3n en la fuente:<\/strong> las tarifas de retenci\u00f3n var\u00edan seg\u00fan el tipo de pago, el concepto y la calidad del proveedor. Para 2026, estas pueden ubicarse aproximadamente entre el 1,5% y el 11%<\/strong>, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario.\n\nEjemplo<\/strong>: si una empresa contrata a un consultor por 10.000.000 COP (2.250 d\u00f3lares), y la retenci\u00f3n en la fuente aplicable para servicios profesionales es del 10%, deber\u00e1 retener 1.000.000 COP (225 d\u00f3lares) y entregar 9.000.000 COP (2.025 d\u00f3lares) al consultor. El monto retenido se entrega posteriormente al Estado colombiano.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nImpuesto predial para propiedades de la empresa en Colombia<\/strong><\/h3>\n\n\n\nEl impuesto predial es un tributo territorial aplicado a los bienes inmuebles que posee la empresa, y su monto depende del aval\u00fao catastral del inmueble y la jurisdicci\u00f3n en la que se encuentre. Este impuesto es cobrado anualmente y es obligatorio para todas las empresas que posean bienes inmuebles en Colombia.<\/p>\n\n\n\n
\nTarifa del impuesto predial<\/strong>: la tarifa del impuesto predial var\u00eda entre el 0,3% y el 3,3%<\/strong> del valor catastral de la propiedad, dependiendo de factores como el uso del inmueble y su ubicaci\u00f3n.\n\nEjemplo<\/strong>: si una empresa posee un local comercial valorado catastralmente en 300.000.000 COP (67.500 d\u00f3lares)), y la tarifa del impuesto predial en su municipio es del 1%, la empresa deber\u00e1 pagar 3.000.000 COP (675 d\u00f3lares) anualmente.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<\/span>Beneficios tributarios en Colombia<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nColombia ofrece diversos beneficios fiscales para atraer inversi\u00f3n extranjera y fomentar la creaci\u00f3n de empresas en el pa\u00eds. Estos beneficios est\u00e1n dise\u00f1ados para incentivar el desarrollo econ\u00f3mico, la generaci\u00f3n de empleo y la tecnolog\u00eda. Aqu\u00ed te mostramos algunos de los beneficios tributarios m\u00e1s relevantes para empresas y personas interesadas en establecerse en Colombia.<\/p>\n\n\n\n
Exenciones fiscales en zonas especiales en los impuestos en Colombia<\/strong><\/h3>\n\n\n\nColombia cuenta con varias zonas francas<\/strong>, \u00e1reas geogr\u00e1ficas designadas para promover el comercio y la inversi\u00f3n, que ofrecen beneficios fiscales especiales. Las empresas que operan en zonas francas pueden beneficiarse de una tarifa reducida del impuesto de renta y exenciones en algunos impuestos.<\/p>\n\n\n\n\nTarifa reducida del impuesto de renta<\/strong>: las empresas ubicadas en zonas francas pueden acceder a una tarifa reducida del 20%<\/strong> en el impuesto de renta, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.<\/li>\n\n\n\nEjemplo<\/strong>: una empresa manufacturera ubicada en una zona franca con una ganancia neta de 500.000.000 COP (113.000 d\u00f3lares) solo pagar\u00eda un 20% en impuesto de renta, lo que representa 100.000.000 COP (22.500 d\u00f3lares), en lugar de los 175.000.000 COP (39.400 d\u00f3lares) que pagar\u00eda si estuviera fuera de la zona franca.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nIncentivos para la inversi\u00f3n en tecnolog\u00eda y desarrollo en los impuestos en Colombia<\/strong><\/h3>\n\n\n\nEl gobierno colombiano ofrece beneficios tributarios a las empresas que invierten en investigaci\u00f3n, desarrollo e innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica. Estos beneficios buscan fomentar el avance tecnol\u00f3gico y la competitividad de las empresas en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
\nDeducciones fiscales para I+D<\/strong>: las empresas que invierten en investigaci\u00f3n, desarrollo e innovaci\u00f3n pueden acceder a deducciones y descuentos tributarios sobre el impuesto de renta, de acuerdo con los porcentajes y condiciones establecidos por la ley y previa certificaci\u00f3n de la autoridad competente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nExenciones en el IVA para servicios de exportaci\u00f3n en los impuestos en Colombia<\/strong><\/h3>\n\n\n\nColombia permite a las empresas que prestan servicios de exportaci\u00f3n beneficiarse de una exenci\u00f3n en el IVA, siempre y cuando estos servicios se presten a clientes fuera del pa\u00eds. Esto incentiva a las empresas a expandir sus servicios a mercados internacionales sin tener que cobrar IVA a sus clientes extranjeros.<\/p>\n\n\n\n
\nEjemplo<\/strong>: una empresa de consultor\u00eda que brinda servicios a clientes en el exterior no tendr\u00e1 que cobrar el 19% de IVA, lo cual permite ofrecer precios m\u00e1s competitivos a nivel internacional.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nIncentivos para la creaci\u00f3n de empresas en regiones afectadas por el conflicto en los impuestos en Colombia<\/strong><\/h3>\n\n\n\nPara fomentar el desarrollo en regiones afectadas por el conflicto armado en Colombia, el gobierno ofrece beneficios fiscales a las empresas que establezcan operaciones en estas zonas. Estos incentivos buscan generar empleo y mejorar la econom\u00eda local.<\/p>\n\n\n\n
\nEjemplo<\/strong>: las empresas que se establecen en estas \u00e1reas pueden recibir exenciones parciales o totales en ciertos impuestos, dependiendo de las regulaciones y el tipo de actividad econ\u00f3mica.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<\/span>Preguntas frecuentes sobre los impuestos en Colombia<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n1. \u00bfCu\u00e1ndo deben las empresas presentar sus declaraciones de impuestos en Colombia?<\/strong><\/strong> La presentaci\u00f3n de las declaraciones de impuestos en Colombia depende del calendario fiscal establecido por la DIAN (Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales). Las fechas var\u00edan seg\u00fan el tipo de impuesto y el tama\u00f1o de la empresa, pero generalmente las empresas deben presentar sus declaraciones entre marzo y mayo de cada a\u00f1o.<\/p> <\/div>
2. \u00bfQu\u00e9 sucede si una empresa no cumple con el pago de sus impuestos en Colombia?<\/strong><\/strong> Si una empresa no cumple con sus obligaciones fiscales, puede enfrentar multas, recargos y posibles sanciones legales. La DIAN puede aplicar intereses sobre el monto no pagado y, en casos extremos, iniciar procedimientos legales para el cobro de la deuda.<\/p> <\/div>
3. \u00bfPueden las empresas deducir ciertos gastos de su impuesto de renta?<\/strong><\/strong> S\u00ed, en Colombia las empresas pueden deducir gastos necesarios para el desarrollo de sus actividades, como salarios, costos operativos y algunos gastos de inversi\u00f3n. Adem\u00e1s, ciertos gastos en investigaci\u00f3n y desarrollo o en zonas francas pueden tener deducciones adicionales.<\/p> <\/div>
4. \u00bfExisten beneficios tributarios para las empresas extranjeras en Colombia?<\/strong><\/strong> S\u00ed, las empresas extranjeras que invierten en Colombia pueden acceder a beneficios fiscales, especialmente si operan en zonas francas o en sectores estrat\u00e9gicos como tecnolog\u00eda e innovaci\u00f3n. Esto incluye tarifas reducidas del impuesto de renta y exenciones en algunos impuestos.<\/p> <\/div>
5. \u00bfQu\u00e9 tipos de impuestos indirectos deben pagar las empresas en Colombia?<\/strong><\/strong> Las empresas en Colombia deben recaudar el IVA en la venta de bienes y servicios gravados y, en ciertos casos, pagar el impuesto al consumo. Estos impuestos indirectos no afectan directamente las ganancias de la empresa, ya que se recaudan del consumidor final.<\/p> <\/div> <\/div>\n\n\n\n
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\u00bfQu\u00e9 impuestos se deben pagar en Colombia en 2026? - Holafly<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Conoce aqu\u00ed a detalle cu\u00e1les son los impuestos a pagar si aplicas como persona natural o jur\u00eddica en Colombia.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/esim.holafly.com\/es\/blog\/impuestos\/impuestos-en-colombia\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"\u00bfQu\u00e9 impuestos se deben pagar en Colombia en 2026? - Holafly\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Conoce aqu\u00ed a detalle cu\u00e1les son los impuestos a pagar si aplicas como persona natural o jur\u00eddica en Colombia.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/esim.holafly.com\/es\/blog\/impuestos\/impuestos-en-colombia\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Holafly\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/HolaFlying\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-11-05T01:24:43+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-01-26T17:40:18+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/media.holafly.com\/sites\/21\/2024\/11\/impuestos-en-Colombia.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1920\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1280\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Karla Marquez\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@holafly_com\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@holafly_com\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Karla Marquez\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"15 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/esim.holafly.com\/es\/blog\/impuestos\/impuestos-en-colombia\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/esim.holafly.com\/es\/blog\/impuestos\/impuestos-en-colombia\/\"},\"author\":{\"name\":\"Karla Marquez\",\"@id\":\"https:\/\/esim.holafly.com\/es\/#\/schema\/person\/1027523425e71d86a88e008ae1710fb0\"},\"headline\":\"Impuestos en Colombia: \u00bfcu\u00e1les son y cu\u00e1nto debo pagar?\",\"datePublished\":\"2024-11-05T01:24:43+00:00\",\"dateModified\":\"2026-01-26T17:40:18+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/esim.holafly.com\/es\/blog\/impuestos\/impuestos-en-colombia\/\"},\"wordCount\":3054,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/esim.holafly.com\/es\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/esim.holafly.com\/es\/blog\/impuestos\/impuestos-en-colombia\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/media.holafly.com\/sites\/21\/2024\/11\/impuestos-en-Colombia.jpg\",\"keywords\":[\"Colombia\"],\"articleSection\":[\"Impuestos\"],\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/esim.holafly.com\/es\/blog\/impuestos\/impuestos-en-colombia\/#respond\"]}]},{\"@type\":[\"WebPage\",\"FAQPage\"],\"@id\":\"https:\/\/esim.holafly.com\/es\/blog\/impuestos\/impuestos-en-colombia\/\",\"url\":\"https:\/\/esim.holafly.com\/es\/blog\/impuestos\/impuestos-en-colombia\/\",\"name\":\"\u00bfQu\u00e9 impuestos se deben pagar en Colombia en 2026? 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